2022年驻马店市第二人民医院 部门预算公开说明
目 录
第一部分驻马店市第二人民医院概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成
第二部分驻马店市第二人民医院2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市第二人民医院2022年度单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
驻马店市第二人民医院概况
一、驻马店市第二人民医院主要职能
驻马店市第二人民医院成立于1970年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康养为一体，以“强专科、精综合”为学科发展特色的三级甲等医院，是河南省精神区域医疗中心。
二、预算单位构成
驻马店市第二人民医院为驻马店市卫生健康体育委员会二级预算单位，无下级预算单位。
医院占地面积107亩，编制床位1500张。现有职工983人，其中高级职称114人，中级职称244人，特聘专家4人，省级专业学会副主委以上5人。
医院建立了涵盖全生命周期的精神医学学科体系，其中，“神志病科”是国家中医药管理局重点专科建设项目，“重性精神病科”是河南省重点培育学科，是驻马店市精神科疑难疾病诊疗中心、睡眠医学中心、抑郁症诊疗中心、青少年心理健康促进（诊疗）中心、心理咨询治疗中心、癫痫诊疗中心。医院是国家精神心理疾病临床医学研究中心豫南分中心、国家药物/医疗器械临床试验机构、河南省博士后创新实践基地，协作承担了 “863计划”、“973计划”等国家级研究课题。是北京大学第六医院、中南大学湘雅二院、郑州大学第一附属医院医疗协作医院，新乡医学院教学医院、河南省住院医师规范化培训协同基地。年门诊诊疗22万人次，出院患者1.2万人次，其中区外患者占25%，业务辐射河南、湖北、安徽等30多个省市。
医院在2020年发布的国家三级公立医院绩效考核中，在全国精神专科医院中位列第七；在2021年河南省三级医院DRG绩效考核中，综合能力、疑难病例治疗能力等指标在全省精神专科医疗机构中均排名第一。
第二部分
驻马店市第二人民医院2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店市第二人民医院2022年收入总计37214.9万元，支出总计37214.9万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加 2953.9万元，增长8.6%。主要原因是近年来医院综合业务的开展，提升服务能力和服务水平带来的业务收入增长，同时结合近两年疫情防控常态化对医院业务收支的影响，预算收支增幅在8.6%。
二、收入预算总体情况说明
驻马店市第二人民医院 2022年收入合计37214.9万元。其中：一般公共预算收入2046.03万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店市第二人民医院2022年支出合计37214.9万元，其中：基本支出37020.9万元，占99%；项目支出194万元，占1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店市第二人民医院2022年一般公共预算收支预算2046.03元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少116.27万元，下降5.4%。主要原因是与北京大学第六医院合作经费减少，社会心理服务平台运营经费及心理服务体验中心运营经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店市第二人民医院2022年一般公共预算支出年初预算为2046.03万元，全部用于卫生健康支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
2022年一般公共预算基本支出2046.03万元，其中：人员经费1852万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我院2022年无财政性资金相关的“三公”经费预算安排。九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我院2022年无财政性资金相关的机关运行经费支出预算安排。
（二）政府采购支出情况
我院2022年无财政性资金相关的政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我院共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、救护车4辆。单价50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备15套。
（五）专项转移支付项目情况
我院无负责参与管理的专项转移支付项目。
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